info Empenho
Número
15080064/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 362,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NA OFICINA DE RECICLAGEM DAS CRIANCAS E OFICINA EDUCACAO E SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABONETE LÍQUIDO | R$ 12,00 | 10,000000 | R$ 120,00 |
| 2 | TESOURA DE UNHA | R$ 9,90 | 8,000000 | R$ 79,20 |
| 3 | ABSORVENTE COM ABAS | R$ 2,40 | 50,000000 | R$ 120,00 |
| 4 | PENTE INFANTIL | R$ 1,00 | 24,000000 | R$ 24,00 |
| 5 | CORTADOR DE UNHA TIPO PROFISSIONAL EM METAL | R$ 2,00 | 5,000000 | R$ 10,00 |
| 6 | ESCOVA PATA OVAL | R$ 8,90 | 1,000000 | R$ 8,90 |
| Total | R$ 362,10 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NA OFICINA DE RECICLAGEM DAS CRIANCAS E OFICINA EDUCACAO E SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 30/10/2017 | 30100132 | R$ 362,10 | |
| Total | R$ 362,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})