info Empenho
Número
15080063/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2018
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
RP027/2017-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/12/2017
Data Publicação
21/12/2017
Valor Estimado
R$ 69.000,00
Valor Total
R$ 69.000,00
assignment Contrato
Número
113/2017
Data Assinatura
21/12/2017
Vigência
21/12/2017 - 21/12/2018
Valor Total
R$ 69.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 200,000000 | R$ 1.000,00 |
Total | R$ 1.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14049
Data: 29/10/2018
Valor: R$ 1.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 7070 | Data Emissão: 29/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 1.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180068213703 | Chave Acesso: 23181018370372000175550010000070701000070706 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.000,00 |
Total | R$ 1.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/03/2019 | 27030005 | R$ 1.000,00 |
Total | R$ 1.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |