info Empenho
Número
15080063/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 3.176,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIA PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NA OFICINA DE RECICLAGEM DAS CRIANCAS E OFICINA EDUCACAO E SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA TECIDO 37 ML | R$ 2,60 | 60,000000 | R$ 156,00 |
| 2 | FOLHA DE BORRACHA E.V.A 40 X 95 SORTIDA | R$ 2,70 | 100,000000 | R$ 270,00 |
| 3 | PAPEL CREPOM | R$ 0,70 | 50,000000 | R$ 35,00 |
| 4 | PAPEL SEDA | R$ 0,20 | 100,000000 | R$ 20,00 |
| 5 | FOLHA ISOPOR 10MM | R$ 2,60 | 5,000000 | R$ 13,00 |
| 6 | FOLHA ISOPOR 20MM | R$ 5,20 | 5,000000 | R$ 26,00 |
| 7 | COLA 75G | R$ 7,90 | 4,000000 | R$ 31,60 |
| 8 | COLA | R$ 11,50 | 40,000000 | R$ 460,00 |
| 9 | TINTA GUACHE 250ML | R$ 3,90 | 20,000000 | R$ 78,00 |
| 10 | AREIA PRATEADA 100G | R$ 6,20 | 2,000000 | R$ 12,40 |
| 11 | FOLHA DEN BORRACHA E.V.A 40 X 48 SORTIDA | R$ 4,60 | 60,000000 | R$ 276,00 |
| 12 | CARTOLINA DUPLA FACE | R$ 1,60 | 20,000000 | R$ 32,00 |
| 13 | CARTOLINA DUPLA FACE 48 X 66 | R$ 0,85 | 60,000000 | R$ 51,00 |
| 14 | PAPEL DUPLEX 48 X 66 SORTIDO | R$ 1,10 | 60,000000 | R$ 66,00 |
| 15 | PAPEL CAMURÇA 40 X 60 | R$ 0,75 | 50,000000 | R$ 37,50 |
| 16 | PAPEL MICROONDULADO 50 X 80 | R$ 2,50 | 40,000000 | R$ 100,00 |
| 17 | BALÕES PIC PIC | R$ 4,40 | 15,000000 | R$ 66,00 |
| 18 | FITA DECORATIVA 15MM C/ 30M | R$ 3,30 | 10,000000 | R$ 33,00 |
| 19 | FITA DECORATIVA 20MM C/ 30M | R$ 4,40 | 10,000000 | R$ 44,00 |
| 20 | FITA DECORATIVA 30MM C/ 30M | R$ 6,50 | 10,000000 | R$ 65,00 |
| 21 | FITA PP 32 25 X 50 AMARELA | R$ 4,30 | 5,000000 | R$ 21,50 |
| 22 | TESOURA ES. MONSTER | R$ 4,80 | 20,000000 | R$ 96,00 |
| 23 | PINCEL ATOMICO 1100-P CORES VARIADAS | R$ 3,20 | 36,000000 | R$ 115,20 |
| 24 | FITA CETIM 03 PE C/10M AZUL ROYAL-13 | R$ 3,00 | 20,000000 | R$ 60,00 |
| 25 | FITA CETIM 05 PE C/10M AZUL -12 | R$ 4,30 | 20,000000 | R$ 86,00 |
| 26 | PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-06 | R$ 1,15 | 12,000000 | R$ 13,80 |
| 27 | PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-08 | R$ 1,20 | 12,000000 | R$ 14,40 |
| 28 | PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-18 | R$ 1,70 | 12,000000 | R$ 20,40 |
| 29 | PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-20 | R$ 2,10 | 12,000000 | R$ 25,20 |
| 30 | PINCEL ESCOLAR REDONDO REF. 121-10 | R$ 1,60 | 12,000000 | R$ 19,20 |
| 31 | PINCEL ESCOLAR REDONDO REF. 121-12 | R$ 1,65 | 12,000000 | R$ 19,80 |
| 32 | PINCEL ESCOLAR REDONDO REF. 121-20 | R$ 2,20 | 12,000000 | R$ 26,40 |
| 33 | PINCEL ARTISTICO Nº 00 409 | R$ 5,40 | 6,000000 | R$ 32,40 |
| 34 | FELTRO TECIDO 100% POLIESTER AMARELO 1M | R$ 13,90 | 10,000000 | R$ 139,00 |
| 35 | TNT SORTIDO 1.00 X 1.40M | R$ 1,80 | 100,000000 | R$ 180,00 |
| 36 | GRAMPEADOR TAPECEIRO PTO 368 | R$ 79,90 | 1,000000 | R$ 79,90 |
| 37 | PALITO PARA PICOLÉ PCT C/100 | R$ 1,50 | 5,000000 | R$ 7,50 |
| 38 | BARBANTE SISAL 500G 200M | R$ 11,90 | 4,000000 | R$ 47,60 |
| 39 | CAIXA RISCHIOTO ORG. 50L | R$ 49,90 | 6,000000 | R$ 299,40 |
| Total | R$ 3.176,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.176,20 |
| Total | R$ 3.176,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIA PARA ATENDER AO CAPS GERAL, NA OFICINA DE RECICLAGEM DAS CRIANCAS E OFICINA EDUCACAO E SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 24/04/2018 | 24040073 | R$ 3.176,20 |
| Total | R$ 3.176,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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