info Empenho
Número
15080059/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 8.707,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150005/2017, DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP019/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
21/03/2017
Valor Estimado
R$ 512.311,97
Valor Total
R$ 231.073,90
assignment Contrato
Número
019/2017.007.17
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
29/05/2017 - 27/03/2018
Valor Total
R$ 117.675,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM | R$ 1,95 | 72,000000 | R$ 140,40 |
| 2 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | R$ 6,72 | 10,000000 | R$ 67,20 |
| 3 | TUBO PVC ESGOTO 100MM | R$ 6,58 | 210,000000 | R$ 1.381,80 |
| 4 | AÇO CA-50/60 | R$ 4,55 | 600,000000 | R$ 2.730,00 |
| 5 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 200 | R$ 46,30 | 66,000000 | R$ 3.055,80 |
| 6 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 200 | R$ 1,68 | 10,000000 | R$ 16,80 |
| 7 | JOELHO PVC PARA ESGOTOD=100MM | R$ 2,50 | 10,000000 | R$ 25,00 |
| 8 | JOELHO PVC SOLDAVEL D=25MM | R$ 0,40 | 40,000000 | R$ 16,00 |
| 9 | VERNIZ SINTETICO | R$ 10,60 | 120,000000 | R$ 1.272,00 |
| 10 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | R$ 2,90 | 1,000000 | R$ 2,90 |
| Total | R$ 8.707,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10847
Data: 11/09/2017
Valor: R$ 8.707,90
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150005/2017, DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017.
| Número: 548 | Data Emissão: 11/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 8.707,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.707,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170053878189 | Chave Acesso: 23170902069397000101550010000005480000005487 | Chave Verific: 23-1709-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.548-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.707,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150005/2017, DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017. | 03/10/2017 | 03100027 | R$ 8.707,90 | |
| Total | R$ 8.707,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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