info Empenho
Número
15080058/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 19.252,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A AQUISICAO SOB DEMANDA, DE CAL HIDRATADO, TIJOLO E PEDRA DE MAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150004/2017, DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP019/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
21/03/2017
Valor Estimado
R$ 512.311,97
Valor Total
R$ 231.073,90
assignment Contrato
Número
019/2017.007.17
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
29/05/2017 - 27/03/2018
Valor Total
R$ 117.675,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRA DE MÃO | R$ 42,43 | 275,000000 | R$ 11.668,25 |
| 2 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 19CM | R$ 0,37 | 20.000,000000 | R$ 7.400,00 |
| 3 | CAL HIDRATADA | R$ 0,23 | 800,000000 | R$ 184,00 |
| Total | R$ 19.252,25 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10850 | DESP. REF. A AQUISICAO SOB DEMANDA, DE CAL HIDRATADO, TIJOLO E PEDRA DE MAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150004/2017, DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017. | 11/09/2017 | 547 | R$ 19.252,25 | |
| Total | R$ 19.252,25 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A AQUISICAO SOB DEMANDA, DE CAL HIDRATADO, TIJOLO E PEDRA DE MAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150004/2017, DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017. | 10/10/2017 | 10100007 | R$ 19.252,25 | |
| Total | R$ 19.252,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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