info Empenho
Número
15080027/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2016
Valor
R$ 735,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO)PARA ATENDER AO CEM, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PP153/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
03/09/2015
Valor Estimado
R$ 349.221,00
Valor Total
R$ 277.235,00
assignment Contrato
Número
1532015-4
Data Assinatura
16/02/2016
Vigência
16/02/2016 - 16/02/2017
Valor Total
R$ 9.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TERMO SENSIVEL P/ IMPRESSORA DE VIDEO MODELO UPP110S 110MM X 20M | R$ 49,00 | 15,000000 | R$ 735,00 |
| Total | R$ 735,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15715
Data: 06/09/2016
Valor: R$ 735,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO)PARA ATENDER AO CEM, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 10632 | Data Emissão: 06/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 735,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 735,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160050303290 | Chave Acesso: 23160905675713000179550010000106321000106329 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TERMO SENSIVEL P/ IMPRESSORA DE VIDEO MODELO UPP110S 110MM X 20M | ROLO | 15.0000 | R$ 49,00 | R$ 735,00 |
Total Geral: R$ 735,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO)PARA ATENDER AO CEM, NESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100088 | R$ 735,00 | |
| Total | R$ 735,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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