info Empenho
Número
15080014/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 9.429,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP REF. A AQUISICAO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 08150007/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP019/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
21/03/2017
Valor Estimado
R$ 512.311,97
Valor Total
R$ 231.073,90
assignment Contrato
Número
019/2017.007.17
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
29/05/2017 - 27/03/2018
Valor Total
R$ 117.675,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINCHA 2" | R$ 3,36 | 30,000000 | R$ 100,80 |
| 2 | SOLVENTE | R$ 5,89 | 20,000000 | R$ 117,80 |
| 3 | TINTA LATEX ACRILICA | R$ 5,05 | 260,000000 | R$ 1.313,00 |
| 4 | TINTA ESMALTE SINTETICO | R$ 9,10 | 600,000000 | R$ 5.460,00 |
| 5 | HIDRACOR | R$ 1,78 | 400,000000 | R$ 712,00 |
| 6 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO | R$ 4,20 | 30,000000 | R$ 126,00 |
| 7 | ARGAMASSA COLANTE | R$ 0,80 | 2.000,000000 | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 9.429,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9393 | DESP REF. A AQUISICAO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 08150007/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017. | 17/08/2017 | 542 | R$ 9.429,60 | |
| Total | R$ 9.429,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP REF. A AQUISICAO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 08150007/2017, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,DE ACORDO COM LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017. | 01/09/2017 | 01090006 | R$ 9.429,60 | |
| Total | R$ 9.429,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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