info Empenho
Número
15080013/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 14.052,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150008/2017 , DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 038/217.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
012/2017
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 27/03/2018
Valor Total
R$ 51.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICARETA | R$ 33,90 | 50,000000 | R$ 1.695,00 |
| 2 | FOICE ROÇADEIRA COM CABO | R$ 29,40 | 80,000000 | R$ 2.352,00 |
| 3 | CABO P/ ENXADA | R$ 9,80 | 50,000000 | R$ 490,00 |
| 4 | CISCADOR DE FERRO C/CABO (C/14 DENTES) | R$ 16,90 | 108,000000 | R$ 1.825,20 |
| 5 | ENXADA DE BOA QUALIDA COM CABO DE MADEIRA | R$ 20,75 | 180,000000 | R$ 3.735,00 |
| 6 | PÁ QUADRADA Nº 5 | R$ 19,60 | 70,000000 | R$ 1.372,00 |
| 7 | MACHADO | R$ 26,80 | 10,000000 | R$ 268,00 |
| 8 | CABO PARA MACHADO 1M | R$ 10,65 | 10,000000 | R$ 106,50 |
| 9 | ALAVANCA DE FERRO 1 X 1,5MM | R$ 62,35 | 30,000000 | R$ 1.870,50 |
| 10 | CHIBANCA 4 LBS COM CABO DE 90 CM DE MADEIRA MACIÇA E FIXAÇÃO EM BUCHA PLASTICA | R$ 33,85 | 10,000000 | R$ 338,50 |
| Total | R$ 14.052,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9392
Data: 17/08/2017
Valor: R$ 14.052,70
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150008/2017 , DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 038/217.
| Número: 541 | Data Emissão: 17/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 14.052,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.052,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170048496045 | Chave Acesso: 23170802069397000101550010000005411201708179 | Chave Verific: 23-1708-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.541-120. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.052,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08150008/2017 , DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 038/217. | 01/09/2017 | 01090007 | R$ 14.052,70 | |
| Total | R$ 14.052,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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