info Empenho
Número
15080011/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
15/08/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060007 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E 1º ADITIVO AO ACONTRATO 005/2021-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD037/21-GMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
12/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 315.000,00
Valor Total
R$ 315.000,00
assignment Contrato
Número
005/2021-GMS
Data Assinatura
15/07/2021
Vigência
15/07/2021 - 15/07/2023
Valor Total
R$ 630.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13485
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 4.756,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060007 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E 1º ADITIVO AO ACONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 437986 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 4.756,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.756,38 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 157K.6111.8956.8342899-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.756,38 | R$ 4.756,38 |
Cód. Liquidação: 18294
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 10.003,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060007 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E 1º ADITIVO AO ACONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 448119 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 10.003,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.003,38 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 208W.6123.6972.0020399-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.003,38 | R$ 10.003,38 |
Total Geral: R$ 14.759,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060007 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E 1º ADITIVO AO ACONTRATO 005/2021-GCMS. | 18/10/2022 | 18100013 | R$ 10.003,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060007 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E 1º ADITIVO AO ACONTRATO 005/2021-GCMS. | 22/09/2022 | 22090112 | R$ 4.756,38 | |
| Total | R$ 14.759,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/10/2022 | 03100003 | R$ 15.240,24 |
| Total | R$ 15.240,24 | ||
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