info Empenho
Número
15080002/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 2.463,01
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE INDENIZACOES DE FERIAS PORPORCIONAIS DO EX SERVIDOR DO GABINETE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*33.753-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8796
Data: 16/08/2017
Valor: R$ 2.463,01
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE INDENIZACOES DE FERIAS PORPORCIONAIS DO EX SERVIDOR DO GABINETE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.463,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.463,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.463,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE INDENIZACOES DE FERIAS PORPORCIONAIS DO EX SERVIDOR DO GABINETE | 20/09/2017 | 20090038 | R$ 2.463,01 | |
| Total | R$ 2.463,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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