info Empenho
Número
15070137/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2022
Valor
R$ 1.683,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 273/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
0273/2022-SMS
Data Assinatura
14/07/2022
Vigência
14/07/2022 - 13/07/2023
Valor Total
R$ 8.536,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | R$ 24,69 | 50,000000 | R$ 1.234,50 |
| 2 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | R$ 89,88 | 5,000000 | R$ 449,40 |
| Total | R$ 1.683,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12967
Data: 18/08/2022
Valor: R$ 1.234,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 273/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 54 | Data Emissão: 17/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.234,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.234,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220052583332 | Chave Acesso: 23220832089904000121550010000000541030005209 | Chave Verific: 23220832089904000121550010000000541030005209 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 24,69 | R$ 1.234,50 |
Cód. Liquidação: 13189
Data: 25/08/2022
Valor: R$ 449,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 273/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 61 | Data Emissão: 25/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 449,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 449,40 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 32322005714571 | Chave Acesso: 23220832089904000121550010000000611030005203 | Chave Verific: 2322053208990400012155001000000611030005203 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 89,88 | R$ 449,40 |
Total Geral: R$ 1.683,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 273/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/10/2022 | 20100066 | R$ 1.234,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 273/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/10/2022 | 20100065 | R$ 449,40 | |
| Total | R$ 1.683,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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