info Empenho
Número
15070113/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2024
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070459 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17765 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070459 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 11/11/2024 | 726208 | R$ 1.349,46 | |
| 14412 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070459 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 25/09/2024 | 701739 | R$ 109,34 | |
| Total | R$ 1.458,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070459 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 28/11/2024 | 28110080 | R$ 1.349,46 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070459 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 14/10/2024 | 14100020 | R$ 109,34 | |
| Total | R$ 1.458,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120141 | R$ 8.541,20 |
| Total | R$ 8.541,20 | ||
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