info Empenho
Número
15070109/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2024
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 15030037 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 15.000,00 | 2,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15194
Data: 20/09/2024
Valor: R$ 1.944,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 15030037 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.944,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.944,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 1.944,20 |
Cód. Liquidação: 17242
Data: 18/10/2024
Valor: R$ 4.016,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 15030037 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.016,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.016,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 4.016,62 |
Cód. Liquidação: 17261
Data: 18/10/2024
Valor: R$ 2.955,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 15030037 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.955,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.955,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 2.955,40 |
Cód. Liquidação: 18906
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 13.082,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 15030037 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.082,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.082,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 13.082,35 |
Cód. Liquidação: 11245
Data: 19/07/2024
Valor: R$ 1.579,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 15030037 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.579,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.579,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 1.579,03 |
Total Geral: R$ 23.577,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 15030037 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 31/10/2024 | 31100229 | R$ 2.955,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 15030037 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 31/07/2024 | 31070282 | R$ 1.579,03 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 15030037 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 31/10/2024 | 31100230 | R$ 4.016,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 15030037 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 29/11/2024 | 29110111 | R$ 13.082,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 15030037 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 30/09/2024 | 30090183 | R$ 1.944,20 | |
| Total | R$ 23.577,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120320 | R$ 6.422,40 |
| Total | R$ 6.422,40 | ||
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