info Empenho
Número
15070109/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2021
Valor
R$ 48.954,71
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA VACINAÇÃO DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE025/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2021
Data Publicação
22/02/2021
Valor Estimado
R$ 128.807,13
Valor Total
R$ 98.889,47
assignment Contrato
Número
0213/2021-SMS
Data Assinatura
18/06/2021
Vigência
18/06/2021 - 17/06/2022
Valor Total
R$ 71.653,49
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 15 LITROS. | R$ 449,72 | 62,000000 | R$ 27.882,64 |
| 2 | TERMÔMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA, POSSUI FUNÇÃO MEMORIZADOR DE LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS. | R$ 107,57 | 99,000000 | R$ 10.649,43 |
| 3 | GELO REUTILIZÁVEL EMBALADO EM POLIETILENO RÍGIDO, CAPACIDADE DE 500ML COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 17X9,5X3,5CM. | R$ 5,66 | 299,000000 | R$ 1.692,34 |
| 4 | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 45 LITROS. | R$ 873,03 | 10,000000 | R$ 8.730,30 |
| Total | R$ 48.954,71 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13928
Data: 11/08/2021
Valor: R$ 2.100,01
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA VACINAÇÃO DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4646 | Data Emissão: 05/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 2.100,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.100,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210048981109 | Chave Acesso: 23210805696303000104550010000046461500046467 | Chave Verific: 23210805696303000104550010000046461500046467 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TERMÔMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA, POSSUI FUNÇÃO MEMORIZADOR DE LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 107,57 | R$ 537,85 |
| 002 | GELO REUTILIZÁVEL EMBALADO EM POLIETILENO RÍGIDO, CAPACIDADE DE 500ML COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 17X9,5X3,5CM. | UNIDADE | 276.0000 | R$ 5,66 | R$ 1.562,16 |
Cód. Liquidação: 19894
Data: 10/11/2021
Valor: R$ 36.612,94
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA VACINAÇÃO DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4832 | Data Emissão: 05/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 36.612,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.612,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210072959720 | Chave Acesso: 23211105696303000104550010000048321500048322 | Chave Verific: 23211105696303000104550010000048321500048322 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 15 LITROS. | UNIDADE | 62.0000 | R$ 449,72 | R$ 27.882,64 |
| 002 | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAPACIDADE 45 LITROS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 873,03 | R$ 8.730,30 |
Cód. Liquidação: 19895
Data: 10/11/2021
Valor: R$ 130,18
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA VACINAÇÃO DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4833 | Data Emissão: 08/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 130,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210073444771 | Chave Acesso: 23211105696303000104550010000048331500048338 | Chave Verific: 23211105696303000104550010000048331500048338 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GELO REUTILIZÁVEL EMBALADO EM POLIETILENO RÍGIDO, CAPACIDADE DE 500ML COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 17X9,5X3,5CM. | UNIDADE | 23.0000 | R$ 5,66 | R$ 130,18 |
Total Geral: R$ 38.843,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA VACINAÇÃO DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/11/2021 | 25110113 | R$ 130,18 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA VACINAÇÃO DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/11/2021 | 25110112 | R$ 36.612,94 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA VACINAÇÃO DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/10/2021 | 19100019 | R$ 2.100,01 | |
| Total | R$ 38.843,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 21/02/2022 | R$ 10.111,58 |
| Total | R$ 10.111,58 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA VACINAÇÃO DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/04/2022 | 05040075 | R$ 10.111,58 |
| Total | R$ 10.111,58 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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