info Empenho
Número
15070106/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2024
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 15.000,00 | 2,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18904
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 4.963,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.963,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.963,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 4.963,89 |
Cód. Liquidação: 11241
Data: 19/07/2024
Valor: R$ 11.248,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.248,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.248,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 11.248,89 |
Cód. Liquidação: 21821
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 784,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 784,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 784,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 784,44 |
Total Geral: R$ 16.997,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 31/07/2024 | 31070287 | R$ 11.248,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 29/11/2024 | 29110112 | R$ 4.963,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 30/12/2024 | 30120274 | R$ 784,44 | |
| Total | R$ 16.997,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120324 | R$ 13.002,78 |
| Total | R$ 13.002,78 | ||
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