info Empenho
Número
15070045/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2020
Valor
R$ 36.993,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADO, PARA USO DA COORD. DE VIAS - SEINF OBJETIVANDO INTERVENÇÕES DO GRUZIAMENTO DA AV DR. GUARANY, PRÓXIMO AO BATALHÃO DO CORPOS DE BOMBEIROS DE SOBRAL SOB FORN. DO CONTRATO Nº024/2020- SEINF, PE Nº001/2020.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
001/2020-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/02/2020
Data Publicação
13/01/2020
Valor Estimado
R$ 492.176,75
Valor Total
R$ 333.444,80
assignment Contrato
Número
024/2020-SEINF
Data Assinatura
03/03/2020
Vigência
03/03/2020 - 03/03/2021
Valor Total
R$ 299.999,82
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS, E=8,0CM (FCK=35MPA), PARA TRAFEGO PESADO. | R$ 26,40 | 1.140,000000 | R$ 30.096,00 |
| 2 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL. | R$ 0,34 | 15.000,000000 | R$ 5.100,00 |
| 3 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC, ESP. 3CM. | R$ 29,96 | 60,000000 | R$ 1.797,60 |
| Total | R$ 36.993,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7659 | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADO, PARA USO DA COORD. DE VIAS - SEINF OBJETIVANDO INTERVENÇÕES DO GRUZIAMENTO DA AV DR. GUARANY, PRÓXIMO AO BATALHÃO DO CORPOS DE BOMBEIROS DE SOBRAL SOB FORN. DO CONTRATO Nº024/2020- SEINF, PE Nº001/2020. | 28/07/2020 | 480 | R$ 36.993,60 | |
| Total | R$ 36.993,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADO, PARA USO DA COORD. DE VIAS - SEINF OBJETIVANDO INTERVENÇÕES DO GRUZIAMENTO DA AV DR. GUARANY, PRÓXIMO AO BATALHÃO DO CORPOS DE BOMBEIROS DE SOBRAL SOB FORN. DO CONTRATO Nº024/2020- SEINF, PE Nº001/2020. | 13/08/2020 | 13080050 | R$ 36.993,60 | |
| Total | R$ 36.993,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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