info Empenho
Número
15070039/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2020
Valor
R$ 61.848,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENAMENTO NO COMBATE AO COVID-19
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE011/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/02/2019
Data Publicação
07/02/2019
Valor Estimado
R$ 775.169,00
Valor Total
R$ 425.000,00
assignment Contrato
Número
143/2019-SMS
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
17/06/2019 - 16/09/2021
Valor Total
R$ 502.450,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS | R$ 6,00 | 8.000,000000 | R$ 48.000,00 |
| 2 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | R$ 6,16 | 300,000000 | R$ 1.848,00 |
| 3 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | R$ 6,00 | 2.000,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 61.848,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8894
Data: 25/08/2020
Valor: R$ 24.101,19
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENAMENTO NO COMBATE AO COVID-19
| Número: 108 | Data Emissão: 25/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 24.101,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.101,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 38888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: QPc66V7szowf | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS | UNIDADE | 3748.7983 | R$ 6,00 | R$ 22.492,79 |
| 002 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | UNIDADE | 3.5000 | R$ 6,16 | R$ 21,56 |
| 003 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE | UNIDADE | 264.4733 | R$ 6,00 | R$ 1.586,84 |
Total Geral: R$ 24.101,19
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENAMENTO NO COMBATE AO COVID-19 | 09/09/2020 | 09090035 | R$ 24.101,19 | |
| Total | R$ 24.101,19 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 26/08/2020 | 26080002 | R$ 37.746,81 |
| Total | R$ 37.746,81 | ||
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