info Empenho
Número
15070018/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2022
Valor
R$ 225,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE nº 210/2021.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.498.027/0001-75
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
058/2022-SEPLAG
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 15/07/2023
Valor Total
R$ 225,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSÃO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS. | R$ 0,75 | 300,000000 | R$ 225,00 |
| Total | R$ 225,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12149
Data: 05/08/2022
Valor: R$ 225,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE nº 210/2021.
| Número: 3247 | Data Emissão: 02/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 225,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 225,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 1566012 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220048883721 | Chave Acesso: 23220828498027000175550010000032471419342251 | Chave Verific: 23220828498027000175550010000032471419342251 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSÃO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS. | PACOTE | 300.0000 | R$ 0,75 | R$ 225,00 |
Total Geral: R$ 225,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidade dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE nº 210/2021. | 24/08/2022 | 24080047 | R$ 225,00 | |
| Total | R$ 225,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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