info Empenho
Número
15070018/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2019
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.832.987/0001-15
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
040/2019-SMS
Data Assinatura
21/02/2019
Vigência
21/02/2019 - 20/02/2020
Valor Total
R$ 60.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE FLUOXETINA DE 20MG | R$ 0,30 | 200.000,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13706
Data: 11/09/2019
Valor: R$ 59.997,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 8225 | Data Emissão: 29/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 59.997,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 119323380 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59.997,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332190043406187 | Chave Acesso: 32190814832987000115550010000082251133380126 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE FLUOXETINA DE 20MG | CAPS | 199990.0000 | R$ 0,30 | R$ 59.997,00 |
Total Geral: R$ 59.997,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/11/2019 | 14110398 | R$ 59.997,00 | |
| Total | R$ 59.997,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100072 | R$ 3,00 |
| Total | R$ 3,00 | ||
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