info Empenho
Número
15070003/2021
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2021
Valor
R$ 124.115,40
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES NÃO LETAIS COMO BATERIAS BLINDADAS DE SPARKS, PROJETIS DE BORRACHA, CARTUCHOS PLÁSTICOS E DARDOS, PARA RENOVAR OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME IN010/2021-GMS E CONTRATO 002/2021-GCM.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.092.431/0001-96
library_books Licitação
Número
IN010/21-GMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
02/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 661.217,55
Valor Total
R$ 661.217,55
assignment Contrato
Número
002/2021-GMS
Data Assinatura
02/07/2021
Vigência
02/07/2021 - 02/07/2022
Valor Total
R$ 661.217,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO PLÁSTICO CAL.12 COM PROJÉTIL DE BORRACHA PRECISION. | R$ 32,26 | 1.000,000000 | R$ 32.260,00 |
| 2 | CARTUCHO PLÁSTICO CAL.12 COM 3 PROJÉTEIS CILÍNDRICOS DE BORRACHA. | R$ 29,58 | 1.000,000000 | R$ 29.580,00 |
| 3 | BATERIA BLINDADA RECARREGÁVEL SPARK. | R$ 208,18 | 30,000000 | R$ 6.245,40 |
| 4 | PROJÉTEIS DE BORRACHA - PRECISION SHORT RANGE. | R$ 32,26 | 1.000,000000 | R$ 32.260,00 |
| 5 | CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO. | R$ 118,85 | 200,000000 | R$ 23.770,00 |
| Total | R$ 124.115,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19103 | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES NÃO LETAIS COMO BATERIAS BLINDADAS DE SPARKS, PROJETIS DE BORRACHA, CARTUCHOS PLÁSTICOS E DARDOS, PARA RENOVAR OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME IN010/2021-GMS E CONTRATO 002/2021-GCM. | 25/10/2021 | 26859 | R$ 124.115,40 | |
| Total | R$ 124.115,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES NÃO LETAIS COMO BATERIAS BLINDADAS DE SPARKS, PROJETIS DE BORRACHA, CARTUCHOS PLÁSTICOS E DARDOS, PARA RENOVAR OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME IN010/2021-GMS E CONTRATO 002/2021-GCM. | 23/12/2021 | 23120191 | R$ 124.115,40 | |
| Total | R$ 124.115,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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