info Empenho
Número
15070003/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2020
Valor
R$ 882,46
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
194/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
22/11/2019
Valor Estimado
R$ 44.045,28
Valor Total
R$ 32.686,52
assignment Contrato
Número
0227/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/07/2021
Valor Total
R$ 4.930,84
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA DE LÍTIO CR 2032 - DIMENSÕES: 3.2 X 20.0 MM. | R$ 4,66 | 50,000000 | R$ 233,00 |
| 2 | GRAMPEADOR INDUSTRIAL METALICO, PINTURA EPOXI ANTIOXIDANTE P/GRAMPO 23/8. CAPACIDADE P/GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS. | R$ 56,50 | 2,000000 | R$ 113,00 |
| 3 | ETIQUETAS 3 COLUNAS 89 X 23 MM COM 36 UNIDADES POR FOLHA, CAIXA COM 18000 UNIDADES. | R$ 99,16 | 1,000000 | R$ 99,16 |
| 4 | BORRACHA PONTEIRA SINTÉTICA COM ENCAIXE PERFEITO PARA A PONTA SECA DO LAPIS, NA COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 9,60 | 20,000000 | R$ 192,00 |
| 5 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO E CHANFRADA(COR VERDE). CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 33,26 | 5,000000 | R$ 166,30 |
| 6 | ETIQUETA, ADESIVA, RETANGULAR, NA COR BRANCA, TAMANHO 31 X 63,5 MM, COM 27 ETIQUETAS POR FOLHA E 2.700 ENTIQUETA POR EMBALAGEM, CAIXA COM 100 FOLHAS. | R$ 79,00 | 1,000000 | R$ 79,00 |
| Total | R$ 882,46 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8932 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2020 | 192 | R$ 576,36 | |
| 14748 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/12/2020 | 302 | R$ 306,10 | |
| Total | R$ 882,46 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/10/2020 | 29100071 | R$ 576,36 | |
| Total | R$ 576,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 306,10 |
| Total | R$ 306,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/02/2021 | 11020035 | R$ 306,10 |
| Total | R$ 306,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})