info Empenho
Número
15060150/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2022
Valor
R$ 882.495,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 882.495,00 | 1,000000 | R$ 882.495,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 882.495,00 | 1,000000 | R$ 882.495,00 |
| Total | R$ 882.495,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10560 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 15/07/2022 | R$ 424.454,54 | ||
| 10566 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 15/07/2022 | R$ 251.521,13 | ||
| Total | R$ 675.975,67 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 18/07/2022 | 18070077 | R$ 251.521,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 18/07/2022 | 18070071 | R$ 424.454,54 | |
| Total | R$ 675.975,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 15/07/2022 | 15070008 | R$ 206.519,33 |
| Total | R$ 206.519,33 | ||
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