info Empenho
Número
15060042/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2022
Valor
R$ 36.108,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.237.168/0001-83
library_books Licitação
Número
PE212/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2022
Data Publicação
14/12/2021
Valor Estimado
R$ 2.977.700,00
Valor Total
R$ 1.748.183,00
assignment Contrato
Número
0122/2022-SMS
Data Assinatura
25/04/2022
Vigência
25/04/2022 - 24/04/2023
Valor Total
R$ 240.026,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA, DESCARTÁVEL 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 0,64 | 18.000,000000 | R$ 11.520,00 |
| 2 | SERINGA, DESCARTÁVEL 20ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 1,09 | 18.000,000000 | R$ 19.620,00 |
| 3 | SERINGA, DESCARTÁVEL 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 0,48 | 10.350,000000 | R$ 4.968,00 |
| Total | R$ 36.108,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11130 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/07/2022 | 1245 | R$ 36.108,00 | |
| Total | R$ 36.108,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/09/2022 | 01090079 | R$ 36.108,00 | |
| Total | R$ 36.108,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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