info Empenho
Número
15060033/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2021
Valor
R$ 4.510,29
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0184/2021-SMS
Data Assinatura
27/05/2021
Vigência
27/05/2021 - 26/05/2022
Valor Total
R$ 30.776,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS, CAPA DURA, FOLHAS PAUTADAS, FOLHAS INTERNAS COM NO MÍNIMO 56G/M2, FORMATO APROXIMADO 220X330MM. | R$ 12,53 | 100,000000 | R$ 1.253,00 |
| 2 | ELÁSTICO EM LÁTEX AMARELO Nº 18, DE BORRACHA NATURAL, PCT C/ 100G. | R$ 2,16 | 200,000000 | R$ 432,00 |
| 3 | ETIQUETA ADESIVA CARTA RETANGULAR, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS 25,4 MM X 66,7 MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS. | R$ 35,00 | 4,000000 | R$ 140,00 |
| 4 | LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA COM NO MÍNIMO 104 PÁGINAS, MEDIDAS APROXIMADAS 125X220MM. | R$ 7,31 | 80,000000 | R$ 584,80 |
| 5 | BATERIA TIPO ALCALINA, REFERENCIA LR44, TENSAO (VOLTAGEM) 1,5V, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | R$ 10,55 | 15,000000 | R$ 158,25 |
| 6 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 37 X 45 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 77,52 | 12,000000 | R$ 930,24 |
| 7 | PRANCHETA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, MEDINDO 24 X 34 CM, C/ PRENDEDOR METÁLICO OU PLÁSTICO. | R$ 10,12 | 100,000000 | R$ 1.012,00 |
| Total | R$ 4.510,29 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21912 | AUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 03/12/2021 | 1793 | R$ 158,25 | |
| 12764 | AUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 29/07/2021 | 1235 | R$ 4.352,04 | |
| Total | R$ 4.510,29 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 24/08/2021 | 24080020 | R$ 4.352,04 | |
| Total | R$ 4.352,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 158,25 |
| Total | R$ 158,25 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 24/03/2022 | 24030109 | R$ 158,25 |
| Total | R$ 158,25 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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