info Empenho
Número
15060027/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2021
Valor
R$ 105.106,35
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PP006/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/09/2020
Data Publicação
10/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.483.912,80
Valor Total
R$ 1.006.708,80
assignment Contrato
Número
0399/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/10/2020
Vigência
20/10/2020 - 19/10/2021
Valor Total
R$ 149.909,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL, 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 35,90 | 2.800,000000 | R$ 100.520,00 |
| 2 | SOLUÇÃO DE MANITOL, 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250 ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 5,60 | 145,000000 | R$ 812,00 |
| 3 | VASOPRESSINA, 20U/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | R$ 26,03 | 145,000000 | R$ 3.774,35 |
| Total | R$ 105.106,35 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12159
Data: 15/07/2021
Valor: R$ 10.734,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 21248 | Data Emissão: 13/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 10.734,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.734,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210042531664 | Chave Acesso: 23210705675713000179550010000212481000212488 | Chave Verific: 23210705675713000179550010000212481000212488 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 299.0000 | R$ 35,90 | R$ 10.734,10 |
Cód. Liquidação: 12021
Data: 13/07/2021
Valor: R$ 25.908,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 21185 | Data Emissão: 07/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 25.908,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.908,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210040779183 | Chave Acesso: 23210705675713000179550010000211851000211854 | Chave Verific: 23210705675713000179550010000211851000211854 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 700.0000 | R$ 35,90 | R$ 25.130,00 |
| 002 | SOLUÇÃO DE MANITOL, 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250 ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 139.0000 | R$ 5,60 | R$ 778,40 |
Cód. Liquidação: 12706
Data: 22/07/2021
Valor: R$ 64.476,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 21283 | Data Emissão: 19/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 64.476,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 64.476,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210044054705 | Chave Acesso: 23210705675713000179550010000212831000212835 | Chave Verific: 23210705675713000179550010000212831000212835 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 1796.0000 | R$ 35,90 | R$ 64.476,40 |
Cód. Liquidação: 11773
Data: 02/07/2021
Valor: R$ 3.987,45
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 21080 | Data Emissão: 29/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 3.987,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.987,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210038560911 | Chave Acesso: 23210605675713000179550010000210801000210801 | Chave Verific: 23210605675713000179550010000210801000210801 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 5.0000 | R$ 35,90 | R$ 179,50 |
| 002 | SOLUÇÃO DE MANITOL, 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250 ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 6.0000 | R$ 5,60 | R$ 33,60 |
| 003 | VASOPRESSINA, 20U/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | AMPOLA | 145.0000 | R$ 26,03 | R$ 3.774,35 |
Total Geral: R$ 105.106,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 09/09/2021 | 09090210 | R$ 64.476,40 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/08/2021 | 24080037 | R$ 10.734,10 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/08/2021 | 10080029 | R$ 25.908,40 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/07/2021 | 29070063 | R$ 3.987,45 | |
| Total | R$ 105.106,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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