info Empenho
Número
15060020/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2021
Valor
R$ 7.363,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de limpeza, produtos de higienização, material químico, utensílios e equipamentos diversos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PE176/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
010/2020-SEGET
Data Assinatura
17/07/2020
Vigência
17/07/2020 - 17/07/2021
Valor Total
R$ 11.388,42
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 700,000000 | R$ 1.295,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 13,24 | 250,000000 | R$ 3.310,00 |
| 3 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 200,000000 | R$ 2.758,00 |
| Total | R$ 7.363,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11963 | Aquisição de material de limpeza, produtos de higienização, material químico, utensílios e equipamentos diversos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PE176/2018. | 13/07/2021 | 5986 | R$ 4.053,00 | |
| Total | R$ 4.053,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de limpeza, produtos de higienização, material químico, utensílios e equipamentos diversos para atender as necessidades desta secretaria, conforme PE176/2018. | 21/07/2021 | 21070026 | R$ 4.053,00 | |
| Total | R$ 4.053,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/11/2021 | 03110305 | R$ 3.310,00 |
| Total | R$ 3.310,00 | ||
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