info Empenho
Número
15060016/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2023
Valor
R$ 892,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CARRINHO COLETOR DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 13/2023-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
AD23001-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 17.099,33
Valor Total
R$ 17.099,33
assignment Contrato
Número
13/2023-SEPLAG
Data Assinatura
29/03/2023
Vigência
29/03/2023 - 29/03/2024
Valor Total
R$ 14.659,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 446,00 | 2,000000 | R$ 892,00 |
| Total | R$ 892,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9393
Data: 06/07/2023
Valor: R$ 892,00
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CARRINHO COLETOR DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 13/2023-SEPLAG.
| Número: 898 | Data Emissão: 06/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 892,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 892,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230046420709 | Chave Acesso: 23230702069397000101550010000008981010721274 | Chave Verific: 23230702069397000101550010000008981010721274 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 446,00 | R$ 892,00 |
Total Geral: R$ 892,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CARRINHO COLETOR DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 13/2023-SEPLAG. | 19/07/2023 | 19070030 | R$ 892,00 | |
| Total | R$ 892,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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