info Empenho
Número
15060013/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2023
Valor
R$ 533,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no PE22018-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE22018-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
12/05/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
22/2023-SEPLAG
Data Assinatura
13/04/2023
Vigência
13/04/2023 - 13/04/2024
Valor Total
R$ 852,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 26,90 | 10,000000 | R$ 269,00 |
| 2 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 26,47 | 10,000000 | R$ 264,70 |
| Total | R$ 533,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10797
Data: 25/07/2023
Valor: R$ 533,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no PE22018-SEPLAG.
| Número: 3852 | Data Emissão: 14/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 533,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 533,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230048911737 | Chave Acesso: 23230734590793000168550000000038521718990282 | Chave Verific: 23230734590793000168550000000038521718990282 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | CAIXA | 10.0000 | R$ 26,47 | R$ 264,70 |
| 002 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | CAIXA | 10.0000 | R$ 26,90 | R$ 269,00 |
Total Geral: R$ 533,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no PE22018-SEPLAG. | 16/08/2023 | 16080019 | R$ 533,70 | |
| Total | R$ 533,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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