info Empenho
Número
15060011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2022
Valor
R$ 3.540,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com produto de higienização mediante pregão 121/2020-seget.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE121/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2020
Data Publicação
15/10/2020
Valor Estimado
R$ 528.100,25
Valor Total
R$ 336.963,75
assignment Contrato
Número
010/2021-SEPLAG
Data Assinatura
16/06/2021
Vigência
16/06/2021 - 16/06/2022
Valor Total
R$ 12.390,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 8,85 | 300,000000 | R$ 2.655,00 |
| 2 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 8,85 | 100,000000 | R$ 885,00 |
| Total | R$ 3.540,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10269 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com produto de higienização mediante pregão 121/2020-seget. | 07/07/2022 | 53666 | R$ 2.548,80 | |
| 14133 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com produto de higienização mediante pregão 121/2020-seget. | 12/09/2022 | 54789 | R$ 991,20 | |
| Total | R$ 3.540,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com produto de higienização mediante pregão 121/2020-seget. | 27/10/2022 | 27100031 | R$ 991,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com produto de higienização mediante pregão 121/2020-seget. | 25/07/2022 | 25070031 | R$ 2.548,80 | |
| Total | R$ 3.540,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
