info Empenho
Número
15060011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2022
Valor
R$ 3.540,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com produto de higienização mediante pregão 121/2020-seget.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE121/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2020
Data Publicação
15/10/2020
Valor Estimado
R$ 528.100,25
Valor Total
R$ 336.963,75
assignment Contrato
Número
010/2021-SEPLAG
Data Assinatura
16/06/2021
Vigência
16/06/2021 - 16/06/2022
Valor Total
R$ 12.390,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 8,85 | 300,000000 | R$ 2.655,00 |
| 2 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 8,85 | 100,000000 | R$ 885,00 |
| Total | R$ 3.540,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10269
Data: 07/07/2022
Valor: R$ 2.548,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com produto de higienização mediante pregão 121/2020-seget.
| Número: 53666 | Data Emissão: 07/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 2.548,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.548,80 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324220014734390 | Chave Acesso: 24220717602864000186550010000536661518005123 | Chave Verific: 24220717602864000186550010000536661518005123 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | FRASCO | 288.0000 | R$ 8,85 | R$ 2.548,80 |
Cód. Liquidação: 14133
Data: 12/09/2022
Valor: R$ 991,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com produto de higienização mediante pregão 121/2020-seget.
| Número: 54789 | Data Emissão: 12/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 991,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 991,20 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324220020853223 | Chave Acesso: 24220917602864000186550010000547891518005125 | Chave Verific: 24220917602864000186550010000547891518005125 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | FRASCO | 112.0000 | R$ 8,85 | R$ 991,20 |
Total Geral: R$ 3.540,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com produto de higienização mediante pregão 121/2020-seget. | 27/10/2022 | 27100031 | R$ 991,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com produto de higienização mediante pregão 121/2020-seget. | 25/07/2022 | 25070031 | R$ 2.548,80 | |
| Total | R$ 3.540,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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