info Empenho
Número
15060010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2022
Valor
R$ 101.978,79
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de coletes de segurança de alta visibilidade, fabricado em tecido dublado na cor azul e super resistente, destinados aos permissionarios do Sistema Urbano de Mobilidade, categ. mototaxi.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.789.577/0001-12
library_books Licitação
Número
PE22002-SETRAN
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2022
Data Publicação
12/04/2022
Valor Estimado
R$ 101.978,79
Valor Total
R$ 101.978,79
assignment Contrato
Número
032/2022-SETRAN
Data Assinatura
06/06/2022
Vigência
06/06/2022 - 05/06/2023
Valor Total
R$ 101.978,79
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLETE DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE, FABRICADO EM TECIDO DUBLADO NA COR AZUL E SUPER-RESISTENTE, TERMOLADO COM FAIXAS RETRO REFLETIVAS AMARELAS. | R$ 135,43 | 753,000000 | R$ 101.978,79 |
| Total | R$ 101.978,79 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 101.978,79 |
| Total | R$ 101.978,79 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de coletes de segurança de alta visibilidade, fabricado em tecido dublado na cor azul e super resistente, destinados aos permissionarios do Sistema Urbano de Mobilidade, categ. mototaxi. | 09/03/2023 | 09030017 | R$ 101.978,79 |
| Total | R$ 101.978,79 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
