info Empenho
Número
15060006/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
15/06/2018
Valor
R$ 219.978,66
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PE124/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/01/2018
Data Publicação
07/12/2017
Valor Estimado
R$ 5.405.528,76
Valor Total
R$ 1.430.826,76
assignment Contrato
Número
002/2018-SECOMP
Data Assinatura
30/01/2018
Vigência
30/01/2018 - 30/01/2019
Valor Total
R$ 439.957,32
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÓ DE PEDRA | R$ 20,84 | 3.684,000000 | R$ 76.774,56 |
| 2 | AREIA FINA | R$ 25,15 | 5.694,000000 | R$ 143.204,10 |
| Total | R$ 219.978,66 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6586
Data: 15/06/2018
Valor: R$ 7.502,40
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000
| Número: 76 | Data Emissão: 15/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 7.502,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.502,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180035954852 | Chave Acesso: 23180620379503000127550010000000760000000765 | Chave Verific: 23-1806-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.076-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8339
Data: 19/07/2018
Valor: R$ 6.252,00
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000
| Número: 77 | Data Emissão: 19/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 6.252,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.252,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180043711096 | Chave Acesso: 23180720379503000127550010000000770000000774 | Chave Verific: 23-1807-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.077-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9122
Data: 02/08/2018
Valor: R$ 556,74
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000
| Número: 78 | Data Emissão: 02/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 556,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 556,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180047192083 | Chave Acesso: 23180820379503000127550010000000780000000783 | Chave Verific: 23-1808-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.078-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10114
Data: 20/08/2018
Valor: R$ 23.102,60
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000
| Número: 80 | Data Emissão: 20/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 23.102,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.102,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180051285677 | Chave Acesso: 23180820379503000127550010000000800000000803 | Chave Verific: 23-1808-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.080-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10775
Data: 05/09/2018
Valor: R$ 19.565,88
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000
| Número: 81 | Data Emissão: 05/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 19.565,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.565,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180055277110 | Chave Acesso: 23180920379503000127550010000000810000000812 | Chave Verific: 23-1809-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.081-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 56.979,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000 | 12/09/2018 | 12090024 | R$ 19.565,88 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000 | 29/08/2018 | 29080011 | R$ 23.102,60 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000 | 09/08/2018 | 09080022 | R$ 556,74 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000 | 01/08/2018 | 01080035 | R$ 6.252,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000 | 25/06/2018 | 25060004 | R$ 7.502,40 | |
| Total | R$ 56.979,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100157 | R$ 147.999,04 |
| SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100187 | R$ 10.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAIOR | 20/11/2018 | 20110045 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 162.999,04 | ||
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