info Empenho
Número
15050073/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 4.018,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 245/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2023
Data Publicação
27/12/2022
Valor Estimado
R$ 1.198.380,00
Valor Total
R$ 426.532,50
assignment Contrato
Número
0245/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 40.796,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 100L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 28,73 | 60,000000 | R$ 1.723,80 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 50L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 15,28 | 100,000000 | R$ 1.528,00 |
| 3 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 200L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 38,35 | 20,000000 | R$ 767,00 |
| Total | R$ 4.018,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11202 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 245/2023 E PMS 2022-2025. | 08/08/2024 | 1444 | R$ 4.018,80 | |
| Total | R$ 4.018,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 245/2023 E PMS 2022-2025. | 21/08/2024 | 21080037 | R$ 4.018,80 | |
| Total | R$ 4.018,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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