info Empenho
Número
15050065/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2023
Valor
R$ 52.650,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.752.236/0001-23
library_books Licitação
Número
PE067/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
25/05/2021
Valor Estimado
R$ 2.213.388,00
Valor Total
R$ 1.798.658,00
assignment Contrato
Número
0253/2022-SMS
Data Assinatura
06/07/2022
Vigência
06/07/2022 - 05/07/2023
Valor Total
R$ 245.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | R$ 39,00 | 1.350,000000 | R$ 52.650,00 |
| Total | R$ 52.650,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9893
Data: 04/07/2023
Valor: R$ 52.650,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 946359 | Data Emissão: 28/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 52.650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230144655743 | Chave Acesso: 43230607752236000123550010009463591749050042 | Chave Verific: 43230607752236000123550010009463591749050042 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | SERINGA PREENCHIDA | 1350.0000 | R$ 39,00 | R$ 52.650,00 |
Total Geral: R$ 52.650,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2023 | 23080099 | R$ 52.650,00 | |
| Total | R$ 52.650,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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