info Empenho
Número
15050060/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2024
Valor
R$ 11.746,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS PESSOAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23019-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.161.373/0001-80
library_books Licitação
Número
PE23019-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/02/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 285.678,60
Valor Total
R$ 207.789,70
assignment Contrato
Número
024/2024-AMA
Data Assinatura
09/04/2024
Vigência
11/04/2024 - 11/04/2025
Valor Total
R$ 18.793,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONÉ, TACTEL, 100% POLIÉSTER, EM DUAS CORES (BRANCO E AMARELO), FORRADO EM TNT, REGULADOR EM PLÁSTICO. | R$ 14,93 | 50,000000 | R$ 746,50 |
| 2 | BATA POLO, MANGA LONGA, TECIDO BRIM PROFISSIONAL, 100% ALGODÃO, EM DUAS CORES (AMARELA E AZUL), COM DOIS BOLSOS NA FRENTE. | R$ 55,00 | 100,000000 | R$ 5.500,00 |
| 3 | CALÇA EM BRIM PROFISSIONAL, 100% ALGODÃO, NA COR AZUL, CÓS REBATIDO COM ELÁSTICO 40 MM. | R$ 55,00 | 100,000000 | R$ 5.500,00 |
| Total | R$ 11.746,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11998
Data: 19/08/2024
Valor: R$ 11.746,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS PESSOAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23019-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 1568 | Data Emissão: 16/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 11.746,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.746,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240035035981 | Chave Acesso: 23240874161373000180550010000015681137640058 | Chave Verific: 23240874161373000180550010000015681137640058 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BONÉ, TACTEL, 100% POLIÉSTER, EM DUAS CORES (BRANCO E AMARELO), FORRADO EM TNT, REGULADOR EM PLÁSTICO. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 14,93 | R$ 746,50 |
| 002 | BATA POLO, MANGA LONGA, TECIDO BRIM PROFISSIONAL, 100% ALGODÃO, EM DUAS CORES (AMARELA E AZUL), COM DOIS BOLSOS NA FRENTE. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 |
| 003 | CALÇA EM BRIM PROFISSIONAL, 100% ALGODÃO, NA COR AZUL, CÓS REBATIDO COM ELÁSTICO 40 MM. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 |
Total Geral: R$ 11.746,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS PESSOAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA MAIS EMPREGO, MAIS SOBRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23019-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 28/08/2024 | 28080123 | R$ 11.746,50 | |
| Total | R$ 11.746,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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