info Empenho
Número
15050057/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2024
Valor
R$ 9.013,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23002-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2023
Data Publicação
19/07/2023
Valor Estimado
R$ 207.259,60
Valor Total
R$ 145.751,00
assignment Contrato
Número
011/2024-AMA
Data Assinatura
12/03/2024
Vigência
12/03/2024 - 12/03/2025
Valor Total
R$ 58.197,06
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2". | R$ 1.351,45 | 2,000000 | R$ 2.702,90 |
| 2 | CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4" X 1/8" (L X E). | R$ 177,00 | 8,000000 | R$ 1.416,00 |
| 3 | CANTONEIRA DE FERRO 1" X 3/16" (L X E). | R$ 101,40 | 5,000000 | R$ 507,00 |
| 4 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 5/16". | R$ 2.193,55 | 2,000000 | R$ 4.387,10 |
| Total | R$ 9.013,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7711
Data: 10/06/2024
Valor: R$ 9.013,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 984 | Data Emissão: 10/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 9.013,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.013,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240010038511 | Chave Acesso: 23240602069397000101550010000009841011631544 | Chave Verific: 23240602069397000101550010000009841011631544 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2". | UNIDADE | 2.0000 | R$ 1.351,45 | R$ 2.702,90 |
| 002 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 5/16". | UNIDADE | 2.0000 | R$ 2.193,55 | R$ 4.387,10 |
| 003 | CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4" X 1/8" (L X E). | UNIDADE | 8.0000 | R$ 177,00 | R$ 1.416,00 |
| 004 | CANTONEIRA DE FERRO 1" X 3/16" (L X E). | UNIDADE | 5.0000 | R$ 101,40 | R$ 507,00 |
Total Geral: R$ 9.013,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS | 28/06/2024 | 28060041 | R$ 9.013,00 | |
| Total | R$ 9.013,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})