info Empenho
Número
15050055/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2024
Valor
R$ 10.329,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23003-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23003-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2024
Data Publicação
10/10/2023
Valor Estimado
R$ 160.869,20
Valor Total
R$ 79.237,30
assignment Contrato
Número
018/2024-AMA
Data Assinatura
14/03/2024
Vigência
18/03/2024 - 18/03/2025
Valor Total
R$ 62.773,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 25MM. | R$ 9,41 | 30,000000 | R$ 282,30 |
| 2 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 32MM. | R$ 18,60 | 15,000000 | R$ 279,00 |
| 3 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 50MM. | R$ 32,37 | 12,000000 | R$ 388,44 |
| 4 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 60MM. | R$ 63,29 | 12,000000 | R$ 759,48 |
| 5 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 75MM. | R$ 118,95 | 8,000000 | R$ 951,60 |
| 6 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 40MM. | R$ 28,07 | 12,000000 | R$ 336,84 |
| 7 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 85MM. | R$ 140,04 | 8,000000 | R$ 1.120,32 |
| 8 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G. | R$ 13,04 | 45,000000 | R$ 586,80 |
| 9 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G. | R$ 29,28 | 15,000000 | R$ 439,20 |
| 10 | ASPERSOR ROTOR SUBTERRÂNEO. | R$ 101,91 | 32,000000 | R$ 3.261,12 |
| 11 | FITA VEDA ROSCA, 18MM X 25M (L X C). | R$ 2,32 | 45,000000 | R$ 104,40 |
| 12 | ASPERSOR ENGATE RÁPIDO. | R$ 40,44 | 45,000000 | R$ 1.819,80 |
| Total | R$ 10.329,30 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10541
Data: 26/07/2024
Valor: R$ 10.329,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23003-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 986 | Data Emissão: 18/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 10.329,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.329,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240012320892 | Chave Acesso: 23240602069397000101550010000009861011001456 | Chave Verific: 23240602069397000101550010000009861011001456 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA VEDA ROSCA, 18MM X 25M (L X C). | ROLO | 45.0000 | R$ 2,32 | R$ 104,40 |
| 002 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 32MM. | VARA | 15.0000 | R$ 18,60 | R$ 279,00 |
| 003 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G. | UNIDADE | 45.0000 | R$ 13,04 | R$ 586,80 |
| 004 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 29,28 | R$ 439,20 |
| 005 | ASPERSOR ROTOR SUBTERRÂNEO. | UNIDADE | 32.0000 | R$ 101,91 | R$ 3.261,12 |
| 006 | ASPERSOR ENGATE RÁPIDO. | UNIDADE | 45.0000 | R$ 40,44 | R$ 1.819,80 |
| 007 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 25MM. | VARA | 30.0000 | R$ 9,41 | R$ 282,30 |
| 008 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 40MM. | VARA | 12.0000 | R$ 28,07 | R$ 336,84 |
| 009 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 50MM. | VARA | 12.0000 | R$ 32,37 | R$ 388,44 |
| 010 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 60MM. | VARA | 12.0000 | R$ 63,29 | R$ 759,48 |
| 011 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 75MM. | VARA | 8.0000 | R$ 118,95 | R$ 951,60 |
| 012 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 85MM. | VARA | 8.0000 | R$ 140,04 | R$ 1.120,32 |
Total Geral: R$ 10.329,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23003-AMA E SEUS ANEXOS | 14/08/2024 | 14080119 | R$ 10.329,30 | |
| Total | R$ 10.329,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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