info Empenho
Número
15050054/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2023
Valor
R$ 20.250,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº331/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.681.325/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22025-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
17/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.477.032,80
Valor Total
R$ 1.752.934,80
assignment Contrato
Número
0331/2022-SMS
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 35.910,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARACETAMOL, 500 MG. | R$ 0,09 | 225.000,000000 | R$ 20.250,00 |
| Total | R$ 20.250,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9310
Data: 21/06/2023
Valor: R$ 20.250,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº331/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 221804 | Data Emissão: 05/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 20.250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235422192885 | Chave Acesso: 31230621681325000157550010002218041897384143 | Chave Verific: 31230621681325000157550010002218041897384143 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARACETAMOL, 500 MG. | COMPRIMIDO | 225000.0000 | R$ 0,09 | R$ 20.250,00 |
Total Geral: R$ 20.250,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº331/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2023 | 23080101 | R$ 20.250,00 | |
| Total | R$ 20.250,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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