info Empenho
Número
15050051/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2023
Valor
R$ 9.810,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.892.706/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22059-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/01/2023
Data Publicação
22/07/2022
Valor Estimado
R$ 377.883,00
Valor Total
R$ 247.310,00
assignment Contrato
Número
0110/2023-SMS
Data Assinatura
08/05/2023
Vigência
10/05/2023 - 09/05/2024
Valor Total
R$ 19.620,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE 250ML A 300 ML. | R$ 1,09 | 9.000,000000 | R$ 9.810,00 |
| Total | R$ 9.810,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11124
Data: 24/07/2023
Valor: R$ 9.810,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2376 | Data Emissão: 11/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 9.810,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.810,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PB | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 325230020583529 | Chave Acesso: 25230717892706000108550010000023761000040213 | Chave Verific: 25230717892706000108550010000023761000040213 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE 250ML A 300 ML. | UNIDADE | 9000.0000 | R$ 1,09 | R$ 9.810,00 |
Total Geral: R$ 9.810,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/09/2023 | 21090018 | R$ 9.810,00 | |
| Total | R$ 9.810,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})