info Empenho
Número
15050047/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 872,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 341/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.576.243/0001-54
library_books Licitação
Número
PE23035-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 2.197.833,28
Valor Total
R$ 767.640,12
assignment Contrato
Número
0341/2023-SMS
Data Assinatura
15/12/2023
Vigência
22/12/2023 - 21/12/2024
Valor Total
R$ 17.273,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRASCO DE ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, GRADUADA EM 250 ML. | R$ 3,49 | 250,000000 | R$ 872,50 |
| Total | R$ 872,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10520
Data: 26/07/2024
Valor: R$ 872,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 341/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 5014 | Data Emissão: 24/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 872,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 872,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 222240003780014 | Chave Acesso: 22240629576243000154550010000050141241554061 | Chave Verific: 22240629576243000154550010000050141241554061 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRASCO DE ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, GRADUADA EM 250 ML. | UNIDADE | 250.0000 | R$ 3,49 | R$ 872,50 |
Total Geral: R$ 872,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 341/2023 E PMS 2022-2025. | 13/09/2024 | 13090027 | R$ 872,50 | |
| Total | R$ 872,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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