info Empenho
Número
15050042/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 850.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*54.653-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 850.000,00 | 1,000000 | R$ 850.000,00 |
| Total | R$ 850.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6872
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 813.092,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 813.092,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 813.092,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 813.092,71 | R$ 813.092,71 |
Cód. Liquidação: 7767
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 2.413,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.413,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.413,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 2.413,21 | R$ 2.413,21 |
Total Geral: R$ 815.505,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1. | 11/06/2024 | 11060059 | R$ 2.413,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1. | 29/05/2024 | 29050225 | R$ 813.092,71 | |
| Total | R$ 815.505,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 29/05/2024 | 29050008 | R$ 34.494,08 |
| Total | R$ 34.494,08 | ||
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