info Empenho
Número
15050034/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2019
Valor
R$ 427,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO DESTINADAS AOS PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.652.499/0001-09
library_books Licitação
Número
PE117/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2018
Data Publicação
14/07/2018
Valor Estimado
R$ 150.500,00
Valor Total
R$ 103.851,00
assignment Contrato
Número
039/2018 SEDHAS
Data Assinatura
18/01/2019
Vigência
18/01/2019 - 18/01/2020
Valor Total
R$ 7.766,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMISETA UNISSEX MALHA FRIA 67% POLIESTER 33% VISCOSE 170G/M² OU SUPERIOR GOLA POLO MANGA LONGA | R$ 17,82 | 24,000000 | R$ 427,68 |
| Total | R$ 427,68 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11337 | AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO DESTINADAS AOS PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO | 23/08/2019 | 719 | R$ 427,68 | |
| Total | R$ 427,68 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO DESTINADAS AOS PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO | 27/09/2019 | 27090096 | R$ 427,68 | |
| Total | R$ 427,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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