info Empenho
Número
15050026/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2017
Valor
R$ 436,36
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
57/2017
Data Assinatura
25/04/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 158.806,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL P/ RETROPROJETOR (AZUL) | R$ 1,22 | 12,000000 | R$ 14,64 |
| 2 | PINCEL P/ RETROPROJETOR (VERMELHO) | R$ 1,21 | 12,000000 | R$ 14,52 |
| 3 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL, PRETA | R$ 1,68 | 120,000000 | R$ 201,60 |
| 4 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - CORES AMARELO, ROSA, VERDE | R$ 10,28 | 20,000000 | R$ 205,60 |
| Total | R$ 436,36 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9935
Data: 07/08/2017
Valor: R$ 436,36
Descrição / Justificativa:
| Número: 23595 | Data Emissão: 07/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 436,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 436,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170046260995 | Chave Acesso: 23170800466084000153550010000235951351531565 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 436,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110184 | R$ 436,36 | |
| Total | R$ 436,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
