info Empenho
Número
15050023/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2023
Valor
R$ 16.638,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22005-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE22005-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2023
Data Publicação
14/12/2022
Valor Estimado
R$ 234.358,97
Valor Total
R$ 156.286,28
assignment Contrato
Número
026/2023-SCSP
Data Assinatura
03/05/2023
Vigência
11/05/2023 - 11/05/2024
Valor Total
R$ 156.286,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS. | R$ 110,92 | 150,000000 | R$ 16.638,00 |
| Total | R$ 16.638,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8224
Data: 15/06/2023
Valor: R$ 16.638,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22005-SESEP.
| Número: 17968 | Data Emissão: 15/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 16.638,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.638,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230040840381 | Chave Acesso: 23230612337358000193550010000179681272735110 | Chave Verific: 23230612337358000193550010000179681272735110 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS. | PACOTE | 150.0000 | R$ 110,92 | R$ 16.638,00 |
Total Geral: R$ 16.638,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22005-SESEP. | 07/07/2023 | 07070037 | R$ 16.638,00 | |
| Total | R$ 16.638,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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