info Empenho
Número
15050021/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
15/05/2019
Valor
R$ 16.235,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISETA PARA ATLETA DE CORRIDA EM MALHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME ATA RESGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019-SME E CONTRATO Nº 122/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.566.886/0001-12
library_books Licitação
Número
RP019/2019-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
17/04/2019
Data Publicação
17/04/2019
Valor Estimado
R$ 228.571,56
Valor Total
R$ 228.571,56
assignment Contrato
Número
122/2019-SME
Data Assinatura
17/04/2019
Vigência
17/04/2019 - 31/12/2019
Valor Total
R$ 228.571,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMISETA PARA ATLETA DE CORRIDA EM MALHA LEVE E 01 COR COM LOGO DA PREFEITURA A | R$ 64,94 | 250,000000 | R$ 16.235,00 |
| Total | R$ 16.235,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11264
Data: 22/08/2019
Valor: R$ 12.468,48
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISETA PARA ATLETA DE CORRIDA EM MALHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME ATA RESGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019-SME E CONTRATO Nº 122/2019-SME.
| Número: 2063 | Data Emissão: 22/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 12.468,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.468,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 0691040 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190054352921 | Chave Acesso: 23190841566886000112550010000020631000050007 | Chave Verific: 23-1908-41.566.886/0001-12-55-001-000.002.063-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMISETA PARA ATLETA DE CORRIDA EM MALHA LEVE E 01 COR COM LOGO DA PREFEITURA A | UNIDADE | 192.0000 | R$ 64,94 | R$ 12.468,48 |
Cód. Liquidação: 13519
Data: 26/09/2019
Valor: R$ 3.766,52
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISETA PARA ATLETA DE CORRIDA EM MALHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME ATA RESGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019-SME E CONTRATO Nº 122/2019-SME.
| Número: 2077 | Data Emissão: 18/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 3.766,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.766,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 0691040 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190061103082 | Chave Acesso: 23190941566886000112550010000020771000050006 | Chave Verific: 23-1909-41.566.886/0001-12-55-001-000.002.077-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMISETA PARA ATLETA DE CORRIDA EM MALHA LEVE E 01 COR COM LOGO DA PREFEITURA A | UNIDADE | 58.0000 | R$ 64,94 | R$ 3.766,52 |
Total Geral: R$ 16.235,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISETA PARA ATLETA DE CORRIDA EM MALHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME ATA RESGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019-SME E CONTRATO Nº 122/2019-SME. | 16/10/2019 | 16100012 | R$ 3.766,52 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISETA PARA ATLETA DE CORRIDA EM MALHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME ATA RESGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019-SME E CONTRATO Nº 122/2019-SME. | 20/09/2019 | 20090087 | R$ 12.468,48 | |
| Total | R$ 16.235,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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