info Empenho
Número
15050020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2017
Valor
R$ 5.661,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CSF SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 220V E27 SON-70W | R$ 48,50 | 4,000000 | R$ 194,00 |
| 2 | PLACA 4X4 QUADRADA - CEGA | R$ 7,00 | 10,000000 | R$ 70,00 |
| 3 | CABO FLEX 750V 6,0MM | R$ 2,35 | 100,000000 | R$ 235,00 |
| 4 | PLACA 4 FOR SB 0520 | R$ 4,60 | 2,000000 | R$ 9,20 |
| 5 | REATOR VAPOR SODIO 70W | R$ 68,00 | 1,000000 | R$ 68,00 |
| 6 | LAMPADA LED TUBO T8 10W | R$ 41,00 | 65,000000 | R$ 2.665,00 |
| 7 | LAMPADA LED TUBO T8 18W | R$ 42,00 | 8,000000 | R$ 336,00 |
| 8 | REFLETOR LED 10W | R$ 65,00 | 4,000000 | R$ 260,00 |
| 9 | ARRUELA LISA 8,0 X 20 | R$ 0,40 | 4,000000 | R$ 1,60 |
| 10 | SUPORTE 4 X 4 6 MODULO | R$ 3,75 | 10,000000 | R$ 37,50 |
| 11 | MODULO SEGO | R$ 3,70 | 20,000000 | R$ 74,00 |
| 12 | TOMADA MOD REDE RJ45 E8V | R$ 42,00 | 20,000000 | R$ 840,00 |
| 13 | REFLETOR LED 20W | R$ 119,20 | 7,000000 | R$ 834,40 |
| 14 | PARAFUSO FER CHATA RETA MAD ZINC 4,8 X 65 | R$ 0,35 | 10,000000 | R$ 3,50 |
| 15 | BUCHA 10 PARA FIXAÇÃO BUFF10 | R$ 0,30 | 4,000000 | R$ 1,20 |
| 16 | REGUA FRISADA VR C/1M 2 X 1 | R$ 16,00 | 2,000000 | R$ 32,00 |
| Total | R$ 5.661,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5330 | 01/06/2017 | 9175 | R$ 5.661,40 | ||
| Total | R$ 5.661,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CSF SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 30/06/2017 | 30060147 | R$ 5.661,40 | |
| Total | R$ 5.661,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})