info Empenho
Número
15050017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 16.687,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 336/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23035-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 2.197.833,28
Valor Total
R$ 767.640,12
assignment Contrato
Número
0336/2023-SMS
Data Assinatura
15/12/2023
Vigência
22/12/2023 - 21/12/2024
Valor Total
R$ 65.482,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATADURA DE CREPE MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 1,8 M COMPRIMENTO (+/-5CM) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS. PACOTE COM 12 UNIDADES. | R$ 13,35 | 1.250,000000 | R$ 16.687,50 |
| Total | R$ 16.687,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10471 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 336/2023 E PMS 2022-2025. | 26/07/2024 | 11104 | R$ 14.455,83 | |
| 16002 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 336/2023 E PMS 2022-2025. | 06/09/2024 | 12447 | R$ 2.229,45 | |
| Total | R$ 16.685,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 336/2023 E PMS 2022-2025. | 31/10/2024 | 31100052 | R$ 2.229,45 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 336/2023 E PMS 2022-2025. | 20/09/2024 | 20090025 | R$ 14.455,83 | |
| Total | R$ 16.685,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 06/09/2024 | 06090002 | R$ 2,22 |
| Total | R$ 2,22 | ||
}})
}})
}})
}})
}})