info Empenho
Número
15050009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2018
Valor
R$ 2.916,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO LIQUIDO DE GAS LIQUEFEITO PARA AS UNIDADES DOS CRAS DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
012/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
18/08/2017 - 18/08/2018
Valor Total
R$ 26.708,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 54,000000 | R$ 2.916,00 |
| Total | R$ 2.916,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5336 | AQUISICAO DO LIQUIDO DE GAS LIQUEFEITO PARA AS UNIDADES DOS CRAS DA SEDHAS. | 21/05/2018 | 5884 | R$ 2.916,00 | |
| Total | R$ 2.916,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO LIQUIDO DE GAS LIQUEFEITO PARA AS UNIDADES DOS CRAS DA SEDHAS. | 12/07/2018 | 12070033 | R$ 2.916,00 | |
| Total | R$ 2.916,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})