info Empenho
Número
15050005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2018
Valor
R$ 324,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO PARA UNIDADE DO CRAS REGINA JUSTA DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
012/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
18/08/2017 - 18/08/2018
Valor Total
R$ 26.708,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 6,000000 | R$ 324,00 |
| Total | R$ 324,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5334 | AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO PARA UNIDADE DO CRAS REGINA JUSTA DA SEDHAS. | 21/05/2018 | 5887 | R$ 324,00 | |
| Total | R$ 324,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO PARA UNIDADE DO CRAS REGINA JUSTA DA SEDHAS. | 23/07/2018 | 23070003 | R$ 324,00 | |
| Total | R$ 324,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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