info Empenho
Número
15040049/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/04/2024
Valor
R$ 7.841,09
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23002-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2023
Data Publicação
19/07/2023
Valor Estimado
R$ 207.259,60
Valor Total
R$ 145.751,00
assignment Contrato
Número
011/2024-AMA
Data Assinatura
12/03/2024
Vigência
12/03/2024 - 12/03/2025
Valor Total
R$ 58.197,06
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | R$ 38,00 | 10,000000 | R$ 380,00 |
| 2 | LIQUIBRILHO INCOLOR, GALÃO DE 15L. | R$ 90,44 | 5,000000 | R$ 452,20 |
| 3 | MASSA CORRIDA, GALÃO DE 10KG. | R$ 12,25 | 4,000000 | R$ 49,00 |
| 4 | INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO, GALÃO DE 3,6L. | R$ 77,34 | 5,000000 | R$ 386,70 |
| 5 | RESINA ACRÍLICA, GALÃO DE 18L. | R$ 292,34 | 5,000000 | R$ 1.461,70 |
| 6 | SELADOR ACRÍLICO GALÃO 15L. | R$ 44,93 | 5,000000 | R$ 224,65 |
| 7 | CAL EM PÓ PARA PINTURA SACO DE 5KG. | R$ 5,15 | 50,000000 | R$ 257,50 |
| 8 | SOLVENTE. | R$ 10,20 | 10,000000 | R$ 102,00 |
| 9 | TINTA ESMALTE SINTETICO, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 66,28 | 10,000000 | R$ 662,80 |
| 10 | TINTA EPÓXI PARA ACABAMENTO, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3,2L. | R$ 212,56 | 5,000000 | R$ 1.062,80 |
| 11 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 15L. | R$ 52,03 | 5,000000 | R$ 260,15 |
| 12 | VERNIZ ACRÍLICO PARA CONCRETO. | R$ 308,27 | 5,000000 | R$ 1.541,35 |
| 13 | CANTONEIRA DE FERRO 3/4" X 1/8" (L X E) | R$ 46,28 | 8,000000 | R$ 370,24 |
| 14 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | R$ 0,54 | 50,000000 | R$ 27,00 |
| 15 | LIXA PARA FERRO | R$ 1,62 | 50,000000 | R$ 81,00 |
| 16 | PINCEL PARA METAIS DE 1.1/2" POLEGADAS | R$ 3,04 | 15,000000 | R$ 45,60 |
| 17 | PINCEL PARA METAIS DE 1" POLEGADA | R$ 2,44 | 30,000000 | R$ 73,20 |
| 18 | LAMINA DE SERRA PARA PVC. | R$ 5,96 | 30,000000 | R$ 178,80 |
| 19 | ROLO PARA PINTURA. | R$ 5,56 | 15,000000 | R$ 83,40 |
| 20 | PINCEL TRINCHA 2". | R$ 3,63 | 25,000000 | R$ 90,75 |
| 21 | PINCEL PARA METAIS DE 1/2" POLEGADAS | R$ 2,01 | 25,000000 | R$ 50,25 |
| Total | R$ 7.841,09 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6712 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS | 27/05/2024 | 976 | R$ 7.841,09 | |
| Total | R$ 7.841,09 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS | 06/06/2024 | 06060097 | R$ 7.841,09 | |
| Total | R$ 7.841,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})